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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-07-05 15:46

您好
请问是一般纳税人还是小规模纳税人

张现凯9368713 追问

2021-07-05 15:52

我们两个都有

bamboo老师 解答

2021-07-05 15:58

一般纳税人月末

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
小规模纳税人次月缴纳后直接写分录
借：应交税费-应交增值税
贷：银行存款

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需要结转未交增值税 小规模增值税在贷方记载发生，在借方记载缴纳
2016-03-24 17:16:21
增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税   贷：应交税费-未交增值税
2021-08-09 10:34:03
你好，增值税不需要计提 只需要结转就可以。
2020-07-28 19:06:27
普通发票不需要做应交税费的，直接借银行存款贷主营业务收入就可以的
2022-05-11 08:39:38
借：应交税费—应交增值税—销项税  贷：应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税-减免税  应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税  贷：应交税费—未交增值税
2021-10-14 15:37:56
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