你好，a公司和b公司都是同一个老板的，老板问财务：为什么税越来越多了然后财务回复： Kalen Wu: 6月份开票比以前多了，a公司那边的客户在b公司这边开票了 Kalen Wu: a公司最近不用交多少税的，那边开票少 Kalen Wu: 社保费这块每个月都是要交的（有公司部分和个人部分）。之前跟你说要费用发票，是可以抵企业所得税的，就是说，交企业所得税要交多少，是根据利润的多少，利润低那么企业所得税就越低请问老师，财务回复的话是否有道理，是否对

朴老师

职称：会计师

2021-07-05 13:47

这个也是有道理的

Kalen Wu 追问

2021-07-05 13:49

老板总是问财务，每个月要交增值税，是不是抵扣不够？财务应该怎么回复，作为一个企业，不可能一点增值税不交吧

朴老师解答

2021-07-05 14:00

需要达到税负率
根据税负率公式计算

Kalen Wu 追问

2021-07-05 14:12

有些公司税负率没达到，但是税务局也没有找这家公司麻烦

朴老师解答

2021-07-05 14:17

只要是实际业务这个可以忽略
或者税局完成了纳税目标

Kalen Wu 追问

2021-07-05 14:30

不是实际业务，有些地方，比如镇上，很多企业都是没按实际的，但是税务局也没找企业，有些企业都长期零申报的

朴老师解答

2021-07-05 14:36

这种小企业一般是没事
但是查账就要交大的

精选问题

请问养殖公司采购鱼苗的运输费、加油费、高速过问

借：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目），贷：银行存款，销售时转入主营业务成本，借：在业务成本，贷：消耗性生物资产--鱼苗--运输费/加油费/过路费（三级科目）答
@董孝彬老师，关于刚才那个问题还是有疑问问

销售出去收取税点就得全额计算，计算方法不一样上面写了销售出去不收税钱，按差额答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

一般纳税人，是一般纳税人答
公司委托外部单位开发的软件无形资产，会设计到哪问

公司委托外部开发软件无形资产，税务问题有：增值税：取得专票可抵进项（用于非应税项目等除外）；委托境外需代扣代缴。企业所得税：符合条件的开发费用，可资本化摊销或费用化扣除；若属研发，还能加计扣除。印花税：技术开发合同按所载金额 0.3‰贴花，区分经费和报酬的按报酬计税。附加税费：以实缴增值税为基，交城建税、教育费附加、地方教育附加，税率依当地规定。答
我们报价给A价格是未税一台2360元，A报给B是含税31 问

先算你方报价的含税价：2360×1.13=2666.8 元差价总额：3100-2666.8=433.2 元扣除多缴的增值税及附加（约 56.81 元）后，应退 A：433.2-56.81≈376.39 元答

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