老师，开票的税控盘技术维护费全额抵扣税务怎么申报，填哪些表格？

溪客 追问

2021-07-05 11:31

填之后主表哪里有变化？

溪客 追问

2021-07-05 11:32

如果本月我实际不抵扣要填哪些表？主表那显示什么？

郭老师 解答

2021-07-05 11:34

不抵扣的话，所有的都不用填写这么简单。
主表自己手动填写的应纳税减征额，如果你需要抵扣。

溪客 追问

2021-07-05 11:35

本月账已经做了，全额抵扣的发票本月凭证已做，申报不需要填表吗？

郭老师 解答

2021-07-05 11:37

如果不需要交税，你抵扣不了，不用填写。

溪客 追问

2021-07-05 13:08

不可以先填本期发生额吗？等到需要抵扣了再填实际抵扣金额

郭老师 解答

2021-07-05 13:10

可以的，附表四和减免表里面填写，本期发生额，其他的都不要填写。

溪客 追问

2021-07-05 13:31

好的，这样只填本期发生额，主表有变化吗？

郭老师 解答

2021-07-05 13:33

主表没有变化的，不需要填写。

溪客 追问

2021-07-05 13:38

好的，这张发票的抵扣联跟本月的抵扣联放一起还是等填实际抵扣金额的时候跟当月抵扣联放一起？

郭老师 解答

2021-07-05 13:47

实际抵扣的时候和抵扣清单一块就可以。

溪客 追问

2021-07-05 14:07

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-05 14:09

不用客气，工作愉快。