这是申报所得税的时候，出的风险提示，需要管吗？一、1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为：【2,009.99】元；2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”为：【】元；3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”大于上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”,请核实。二、1.《资产加速折旧、摊销(扣除)优惠明细表》第6行第2列：“账载折旧/摊销金额”:【0】元；2.第2行第2列“账载折旧\\摊销金额”，填报纳税人享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。一般不为0，请核实。

because of you 追问

2021-07-05 08:41

没有固定资产和无形资产，账载金额不就是0吗，营业收入我填的是税控盘的开票收入

because of you 追问

2021-07-05 08:44

这是汇算清缴的时候，弥补亏损的表

because of you 追问

2021-07-05 08:44

这是这次报税的数据

because of you 追问

2021-07-05 08:44

老师能帮我看一下这风险提示，需要管吗

because of you 追问

2021-07-05 10:23

在吗老师

佟老师 解答

2021-07-05 10:49

没有发生固定资产这个不用填写的

佟老师 解答

2021-07-05 10:51

1. 《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第8行“营业收入_本年累计金额”为：【2,009.99】元；2.上年度《A106000企业所得税弥补亏损明细表》中第12行第11列：“可结转以后年度弥补的亏损额”为：【】元

佟老师 解答

2021-07-05 10:51

这个我在表上没看到这个数据

because of you 追问

2021-07-05 12:25

这个是汇算清缴时的数2009.99

because of you 追问

2021-07-05 12:25

都有，上面都发了

because of you 追问

2021-07-05 12:28

弥补亏损的不应该填写在这吗，我看他的意思，还让我填在营业收入里啊

佟老师 解答

2021-07-05 12:58

没错了，这个数是自动带出的

佟老师 解答

2021-07-05 12:59

我看你主表填写没有问题的

because of you 追问

2021-07-05 13:53

好，那这个风险提示就不用管了吧

佟老师 解答

2021-07-05 13:55

是的，风险提示就不用管了