老师，我计提了当月的小税种，利润表城建税这里出现余额，对吗？教育费附加同样计提了，为什么没有显示余额？

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 15:11

这是软件生成的利润表，怎么自己填，之前城建税这都没有数字，现在为什么出现了？

郭老师 解答

2021-07-03 15:13

之前你有做计提城建税吗？

郭老师 解答

2021-07-03 15:13

借税金及附加贷应交税费城建税这么多的吗？

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 15:18

是的，之前的会计都没有计提，我新来的，我习惯计提，计提后利润表提现城建税，未体现教育费附加，什么原因

郭老师 解答

2021-07-03 15:20

你的附加税的是怎么做的？

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 15:21

老师，你看一下分录，

郭老师 解答

2021-07-03 15:23

找一下你的软件售后，让他给你修改下公式。

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 15:36

好的，谢谢

郭老师 解答

2021-07-03 15:39

不用客气，工作愉快。