老师，我计提了当月的小税种，利润表城建税这里出现余额，对吗？教育费附加同样计提了，为什么没有显示余额？

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 09:26

这是软件自带的

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 09:29

新报表城建税那栏就不会出现余额了吗？

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 09:33

我想问的是为什么会出现余额，什么原因造成的？跟老表新表关系应该不大吧！？

玲老师 解答

2021-07-03 09:41

你好
利润表里的是发生额   你最好找软件 给你更正新一下 用新报表 

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 09:43

因为之前城建税这都没有计提，没有余额，我新来的，计提了，就出现余额了，但附加我也计提了，为什么没有余额？

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 09:44

我想知道是我分录做的有问题还是其他原因导致的？

玲老师 解答

2021-07-03 09:56

城要先计提 ，在没有交税前是有余额的对    交完就平了 

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:07

老师，教育费附加我同样计提了，怎么没有余额呀？有点懵

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:09

还有个问题，老师，我们本月认证进项税额就一张发票，但税额超过了我们实际需要的进项税额，保证税负的情况下，不能全部抵税，增值税报表应该怎么填呀？

玲老师 解答

2021-07-03 10:18

你好
当月计提 没交时就有 余额  一个个问题问 

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:32

但你看一下那个图片，只有城建税有余额，其他都没有啊？为什么？

玲老师 解答

2021-07-03 10:33

这看你账目处理正确不。还有你报表取数的公式是否正确。

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:36

老师看一下

玲老师 解答

2021-07-03 10:37

你账上正常计提了报表上没有余额，你检查你报表公式。

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:37

公式怎么看是否正确，我们一直用的这个软件，应该是正确的吧

玲老师 解答

2021-07-03 10:39

你需要找一下软件的客服帮你看一下。

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:42

就是说我的分录是对的，按我的分录看，利润表上是不应该有余额的，对吗？

玲老师 解答

2021-07-03 10:43

把你利润表截全，我看一下。

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 10:47

老师，你看一下

玲老师 解答

2021-07-03 10:57

你好
要是教育附加行里没有数，你教育附加税的金额在税金及附加里体现出来的金额对也可以 

素鸢-Ting 追问

2021-07-03 15:05

那是不是说我缴纳城建税后，利润表中的城建税就没有了

玲老师 解答

2021-07-03 15:06

不是
交完是这个科目没有余额，利润表数据不变