我公司2019.11开的增值税专用发票给对方公司，，金额38842，2020.12月收到对方付款金额34677，少付了4165元，现在对方公司只抵扣了发票34677这部分款的税额，多出的没有抵扣，要怎么处理？

淘淘 追问

2021-07-02 16:05

对方公司认为我方后续一些服务并没有实际发生，所以不予付款

淘淘 追问

2021-07-02 16:06

所以就少付了那部分款，也就只抵扣了付款的那部分税额

meizi老师 解答

2021-07-02 16:13

 你好       那你就挂应收账款处理 。到时 你们服务还会提供不？  意思你业务还没有完成还是说 这个事情就这样了       

淘淘 追问

2021-07-02 16:22

后面没有业务往来了

淘淘 追问

2021-07-02 16:22

要怎么处理

meizi老师 解答

2021-07-02 16:31

 你好  没有业务了。  你挂应收账款 38842处理  。 到时有差异金额的部分   你 确定收不回来款了。 你就走坏账处理 ；    至于对方  到时他们  自己处理   做转出即可  

淘淘 追问

2021-07-02 16:34

那我不是多缴税了？

meizi老师 解答

2021-07-02 16:44

 你好  你   要么 你就让对方开红字信息表  ；你开红字发票 去红冲收入；   然后 你们自己约定下协议证明这些部分是因为你们完工不符合对方要求     产生的质量扣款  。