老师，我这个1514.43这个余额是错误的，应该没有余额，那我怎么调整一下呀

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:41

是应付账款，老师

邹老师 解答

2021-07-01 19:42

你好，应付账款应当没有余额，是什么原因导致了账面有余额呢？是应付账款虚增入账了吗？ 

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:44

是开票的金额和付款金额不等造成的，是多开1514发票

邹老师 解答

2021-07-01 19:47

你好，多开1514发票，应当把多开的金额红冲才是的 

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:48

是开红票冲出来吗

邹老师 解答

2021-07-01 19:48

你好，是的，是这样的 

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:48

还有其他的办法吗？老师

邹老师 解答

2021-07-01 19:49

你好，没有其他操作办法 。
多开1514发票，应当把多开的金额红冲才是的。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:50

老师做营业外收入可以吗

邹老师 解答

2021-07-01 19:52

你好，没有其他操作办法 。
多开1514发票，应当把多开的金额红冲才是的。
这种情况不应当做营业外收入处理的  

石头剪刀布 追问

2021-07-01 19:57

老师，我这个应付账款是1514，又给他们转了2000的材料费，那老师怎么做账呢？要是再做上2000成了应付账款借方负数了？就更不对了老师

邹老师 解答

2021-07-01 19:59

你好，又给他们转了2000的材料费
借：应付账款，贷：银行存款
如果本来是欠对方1514，付款2000，就会导致多付的余额在应付账款借方余额体现的  
多开1514发票，应当把多开的金额红冲才是的。

石头剪刀布 追问

2021-07-01 20:05

老师，我把那2000做到预付里边了，不然怎么做呢？

邹老师 解答

2021-07-01 20:07

你好，如果实际是不欠对方的1514，那付款2000就是做预付账款的
借：预付账款  2000，贷：银行存款   2000

石头剪刀布 追问

2021-07-01 20:07

可是我那个应付，余额平不了呀

邹老师 解答

2021-07-01 20:08

你好

多开1514发票，应当把多开的金额红冲才是的，这样处理就可以把余额冲平啊