吴老师，你好！请问一下，我9月份挂账租金挂入科目借：管理费用10000，贷：库存现金10000，现要挂入借管理费用，贷其他应付款，我是先冲红，借：管理费用-10000贷：库存现金-10000，如果这样冲红，会导致现金当月贷方金额不对，我该怎么做？

ssdlh 追问

2016-12-08 11:09

是的，现金付款

ssdlh 追问

2016-12-08 11:13

内账，没有发票，我们老板让这样挂账的！

吴月柳 解答

2016-12-08 11:07

你好，当时是用现金付了款吗？

吴月柳 解答

2016-12-08 11:11

那为什么要调：？是因为没有发票吗？有发票不用调整了

吴月柳 解答

2016-12-08 11:16

那应该这样更改，借：其他应收款  或其他应付款  贷：现金