你好老师，上月库存商品票没有来。所以暂估了10000元。而且结转了库存。这个月发票给过来，发现是12000元。那我这个2000元这个月要怎么结转。可以把2000元走借：本年利润2000.贷：库存商品2000吗？

花无泪 追问

2021-07-01 15:21

我已经做了冲减分录，就是上个月少入库的库存如果这个月走主营业务成本的话，那就影响这个月的主营业务收入，跨月了应该不能结转到主营业务成本，1⃣️只能结转到本年利润才不影响当期吧

maize老师 解答

2021-07-01 15:31

这个需要按步骤做，这个只能=影响本月的，这个，不能不影响，你=想不影响， 那这个就反结账去改之前分录

花无泪 追问

2021-07-01 15:35

不能反结账了，因为之前已经报过税了

maize老师 解答

2021-07-01 15:42

那这个按负数做就可以，负数冲