送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2015-10-19 16:21

我司是劳务派遣公司(一般纳税人)在地税开了一张劳务费发票,各项税款在税务局开完发票当时就缴纳了,申报的时候还要纳税申报吗?已经缴纳税款了,如何申报?该怎么做帐? 
麻烦列下明细 谢谢

罗老师 解答

2015-10-19 20:13

1.借 应收账款 贷 营业收入  2.借 营业税金及附加  贷 应交税费-应交营业税及附加;3借 应交税费-应交营业税及附加 贷 银行存款

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相关问题讨论
你好,小规模纳税人开劳务派遣发票税率3%, 一般纳税人开劳务派遣发票6%
2019-06-11 15:32:33
一般纳税人一般计税是10%,差额纳税是这个是5%
2019-03-25 12:22:25
你好 一般纳税人税率百分之6 小规模百分之3 建筑劳务需要有建筑资质 劳务派遣是派遣到企业
2018-12-18 09:34:48
一般纳税人 全额6%,差额5%
2019-07-14 10:00:35
1、连续12个月的累计销售额超过500万,就会强制升为一般纳税人的。 2、可以开具差额发票的。
2019-03-25 19:23:08
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