送心意

小黎老师

职称中级会计师

2021-06-29 15:07

同学你好,工资表不用体现了,就通过管理费用社保费冲减掉就可以了

11876948484884 追问

2021-06-29 15:19

社保做账时,应该是  用其他应收款科目吧?
老师,你看这样做可以吗?

11876948484884 追问

2021-06-29 15:21

7月份退保时,再把科目其他应收款给冲回

11876948484884 追问

2021-06-29 15:48

老师,还在吗???

小黎老师 解答

2021-06-29 16:07

同学你好,用其他应收款科目你们跟这个员工收不到钱了吧,建议都走管理费用了

11876948484884 追问

2021-06-29 16:19

老师    跟员工收不到,但是下个月可以收到从税务局退的社保钱呀

小黎老师 解答

2021-06-29 16:21

同学您好,社保局下个月退钱可以先挂其他应付款 也可以挂管理费用 

11876948484884 追问

2021-06-29 16:30

老师 其他应收款不行吗
下个月应该要收的呀

小黎老师 解答

2021-06-29 16:31

同学你好,挂应收可以,下个月别忘了冲了

上传图片  
相关问题讨论
你好,一般是当月扣当月的。
2019-10-15 22:36:20
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
您好,是的,这可以这样做的
2020-04-10 20:44:56
您好,这个是叫社会保险费
2022-08-10 14:27:50
你好,可以这样做的了
2019-02-13 11:59:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...