老师好！有个问题请教，公司员工交的水电费是房东收的，是没有发票，这个款由出纳代交，发工资时扣回。如果让员工自己去交，员工是不会交的，如果把工资发到个人手上，员工就不会把钱还给出纳了，只有在工资里扣，统一交给房东，但是在工资里扣这个款怎么冲账呢？请老师教，谢谢！

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-28 11:55

老师好！这个房东是没有开发票的，公司也没有支付这个钱，只是出纳自己代付的，怎冲账？

maize老师 解答

2021-06-28 12:02

借其他应收款，贷银行，扣回做借应付职工薪酬  贷其他应收款水费电费 不需要发票，直接支付做这个扣回做这个就可以，都挂往来就可以

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-28 12:15

老师好！可不可以直接在发工资时，另外做一张表发现金（金额不大，一共一仟元左右），冬天有时不发生，我后这个现金由出纳代答字代领，或用银行支付给出纳（说明是付出纳代垫费用还款），这样可以么？

maize老师 解答

2021-06-28 12:20

这个不需要，你这个支付房东时候备注是代员工支付房租就可以这个，不需要写这个

maize老师 解答

2021-06-28 12:20

之后这个工资表扣除，这个单独设置一栏扣房租就可以，

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-28 12:26

老师好！这个钱公司没用银行支付，只是出纳自已用现自己的现金给房东支付，所以我这个账平不了。

maize老师 解答

2021-06-28 12:44

那这个做借借其他应收款， 贷其他应付款-出纳 扣回做借应付职工薪酬  贷其他应收款水费电费

学堂用户_ph754507 追问

2021-06-28 13:12

老师好：是这个做么，1.支付工资时，借：应付职工薪酬 1000元，贷：其他应收款 员工水电费1000元；2.出纳付款时：借：其他应收款-员工水电费 1000元，贷：其他应付款--出纳1000元，3.公司还回出纳：借：其他应付款-出纳 1000元，贷：银行存款 或现金：1000元。这样做对么？

maize老师 解答

2021-06-28 13:18

你好，是的，您写是对的，是的