送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-07 14:35

你好,把剩余库存做进项税额转出,库存是170437.5补交税款是24764.42请问,在申报表里怎么填写,该填哪几栏

 我爱我家 追问

2016-12-07 14:37

是23栏填写吗,那主表可要填写了,在哪栏

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2016-12-07 14:38

是不是光填两万多的税额就可以了,库存十七万不要填了

 我爱我家 追问

2016-12-07 14:41

那主表不需要填了吗,光填附表二吗

邹老师 解答

2016-12-07 12:12

你好,此问题已经给予回复

邹老师 解答

2016-12-07 14:35

你好,在进项税额明细表附表二填写转出税额

邹老师 解答

2016-12-07 14:40

你好,是的,填写进项转出的税额

邹老师 解答

2016-12-07 14:42

你好,填写了附表二,会在主表体现的

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