商贸公司给建筑公司开了13个点材料专票300万，但是对方各种扣款后，只给了270万，这30万差距我怎么做平

酒酒窝窝訞 追问

2021-06-26 12:12

对方公司认证的发票有300万，她说我们各种原因就扣我们款

酒酒窝窝訞 追问

2021-06-26 12:13

这样我这边开了红字对对方已认证的可有影响

bamboo老师 解答

2021-06-26 12:15

对方申请开具红字发票信息表 然后您开30万的红字发票 扣款应该开具红字发票冲销

酒酒窝窝訞 追问

2021-06-26 12:16

好的，那对对方没影响？会不会影响他们进项税额抵扣

bamboo老师 解答

2021-06-26 12:22

对方要少抵扣30万的进项税额

酒酒窝窝訞 追问

2021-06-26 12:26

那对方肯定不干，这30万我能不能转到坏账损失，或者用销售费来补上

bamboo老师 解答

2021-06-26 12:27

没有支付款项 为啥不干 不给钱 还要您单位承担增值税
那销售费有发票么

酒酒窝窝訞 追问

2021-06-26 12:33

因为对方签了合同，合同上说管理费用要收4个点

酒酒窝窝訞 追问

2021-06-26 12:33

销售费用没有对方开的发票

bamboo老师 解答

2021-06-26 12:36

管理费用4个点 没有发票么
您做销售费用可以 但是没有发票不能企业所得税前扣除