2020年10的主营业务成本忘记转了，2021年5月了，怎么做分录呀？

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:24

是的，忘了一笔

辜老师 解答

2021-06-25 17:25

这个只能反结帐结转的

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:26

工程施工挂的一个小项目，没有写，借，主营业务成本   
            贷，工程施工

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:26

时间太长了

辜老师 解答

2021-06-25 17:27

那就是
借，以前年度损益调整
贷，工程施工

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:27

要今年一月就反结账了

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:29

借，本年利润，贷，以前年度损益

辜老师 解答

2021-06-25 17:29

没有结转，借，主营业务成本   
            贷，工程施工
现在补结转是
借，以前年度损益调整
贷，工程施工

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:29

是这样嘛

辜老师 解答

2021-06-25 17:29

是的，这样补结转的

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:30

嗯，就写你说做，谢谢老师

辜老师 解答

2021-06-25 17:30

好的，客气，帮到你就好

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:30

就按老师说的做，好的

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:31

那贷方的以前年度损益怎么平账呀

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:31

现在借方

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:32

没有贷方不平呀

辜老师 解答

2021-06-25 17:36

以前年度损益调整要结转到未分配利润的

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:39

借，以前年度损益，
贷，工程施工
借，本年利润—未分配利润
贷，以前年度损益

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:39

对吗，这样完整了吗

辜老师 解答

2021-06-25 17:44

是的，你的理解是对的

燕华烟云 追问

2021-06-25 17:46

好的谢了

辜老师 解答

2021-06-25 18:10

好的，客气，帮到你就好