送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-06-25 17:12

这个也要计提工资的
借,管理费用
贷,应付职工薪酬工资
借,应付职工薪酬工资
贷,其他应收款个人社保

追问

2021-06-25 17:13

我也是这样子做的,但是这样子做的话,这个月的管理费用就会增加

追问

2021-06-25 17:13

这他也不属于管理费用吗?她不是对员工那里收回来抵消了吗?

辜老师 解答

2021-06-25 17:14

员工做事了,就有工资费用的

追问

2021-06-25 17:15

但是这样子做的话,我这个月管理费用就增加,我这个月的利润就减少

辜老师 解答

2021-06-25 17:16

是的,会增加利润的

追问

2021-06-25 17:17

这个少计提的这个工资的话是员工的自己应缴纳那个社保费呢,这个费用应该不是管理费用吧?

追问

2021-06-25 17:17

是减少了这个月的利润

辜老师 解答

2021-06-25 17:18

他是你们公司员工吗,社保只承担个人部分吧

追问

2021-06-25 17:19

对啊,是公司员工嘛,就是小计提了就是他要承担的那部分

辜老师 解答

2021-06-25 17:22

不是这样理解的,员工承担的社保只是发放工资的时候扣除下来,实际发放的金额没有这么多,但是应发工资费用还是要承担的

追问

2021-06-25 17:22

明白了,谢谢老师

辜老师 解答

2021-06-25 17:24

好的。客气,帮到你就好

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