送心意

郭老师

职称初级会计师,税务师

2021-06-25 14:11

借库存商品贷进项转出借主营业务成本贷库存商品。

苹果树 追问

2021-06-25 14:16

商品没有卖完税局不让认证转出一部分留抵一部分

郭老师 解答

2021-06-25 14:18

发票开在一张里面吗?

苹果树 追问

2021-06-25 14:19

分有三张,一张都没卖完

郭老师 解答

2021-06-25 14:25

那你们可以选择一张认证,销售出去,哪些你们做进项转出。

苹果树 追问

2021-06-25 16:56

老师,我可不可以勾选不抵扣,借主营业务成本,贷待认证进项税额?

郭老师 解答

2021-06-25 16:59

你好,选择不抵扣,勾选的话价税,合计做账就可以。

苹果树 追问

2021-06-25 17:05

我意思是说 ,每卖一笔款就把原来挂着的待认证进项税额做分录借主营业务成本贷待认证进项税额

苹果树 追问

2021-06-25 17:10

这样结转可以吗?

郭老师 解答

2021-06-25 17:38

你好,可以这么做的。

苹果树 追问

2021-06-25 17:46

需要附件吗?摘要怎么写?

苹果树 追问

2021-06-25 17:47

附件是什么?

郭老师 解答

2021-06-25 17:48

你好,摘要增值税进项转出



原始凭证什么都不需要。

苹果树 追问

2021-06-25 17:53

好的,非常感谢老师!

郭老师 解答

2021-06-25 18:01

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
借库存商品贷进项转出借主营业务成本贷库存商品。
2021-06-25 14:11:57
农产品是可以抵扣的,进项税计入应交税费—应交增值税—进项税 里面
2019-09-25 10:35:19
可以的,成本如果是真实的,不用处理的
2018-07-02 14:22:42
你好,这个你转出的就是 借 库存商品 1 贷 应交税费——应交增值税(进项税额转出)
2021-12-12 11:08:14
,要分岀来,月末按照库存商品除去1.16,得到不含税库存商品,借主营业务成本,贷库存商品(不含税)
2018-11-12 18:47:53
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