送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-06-25 08:39

你好
可以这么做的

悟空 追问

2021-06-25 08:40

那请问老师我备注栏需要填房号和物业费日期2015-2021年吗?

郭老师 解答

2021-06-25 08:41

你好对的
需要填写的

悟空 追问

2021-06-25 08:42

我是说这位业主是补交之前的物业日期写上去,现在的优惠税率是1%也是没有关系的是吧。

郭老师 解答

2021-06-25 08:43

之前你做了收入吗
开之前的收入应该开3%
你们有无票收入的
冲无票收入

悟空 追问

2021-06-25 08:47

他们之前都是这个月收 了多少钱就入这个月收入,没收到的钱就没有做收入,那我这次开具的就是按1%入账吗老师?

郭老师 解答

2021-06-25 08:48

不能
之前做了收入3%
还是3%
19年开始1%

悟空 追问

2021-06-25 08:49

之前没有做收入老师

郭老师 解答

2021-06-25 08:50

那你备注2015年这种有风险为什么?因为所属期内你没有做收入交税。

郭老师 解答

2021-06-25 08:50

税务局查到的话,要求你们补交纳的。

悟空 追问

2021-06-25 08:51

那我现在要怎么开票合适呢

郭老师 解答

2021-06-25 08:55

你要想开1%的发票,就不要备注这个收款的时间。
还有月份

悟空 追问

2021-06-25 08:55

那还是就开1%但是就不备注这个物业费时间了是吧,这样风险就小些了是吧

郭老师 解答

2021-06-25 08:57

你好是的,这种风险小。

悟空 追问

2021-06-25 09:10

老师他们一定要备注物业费日期我可不可以按3%跟他开具呢,然后在备注日期,这样有没有什么风险?

郭老师 解答

2021-06-25 09:14

你好有风险,因为你之前没有按期做收入,你的增值税纳税义务已经产生了,你没有交税。

悟空 追问

2021-06-25 09:34

老师个人开票是不是只要开姓名和身份证号就可以了啊

郭老师 解答

2021-06-25 09:37

你是给个人开吗?给个人开的是的身份证号也不用,只需要给他开个人名字就行。

上传图片  
相关问题讨论
借:银行存款 贷:主营业务收入----物业费 销项增值税
2019-09-29 10:48:53
缴费金额/公司面积
2017-04-06 11:14:43
同学你好 要开票的,你们也要给人家开物业费
2021-01-06 07:11:18
借:管理费用 贷:银行存款
2016-10-26 13:31:19
可以的,实务中经常见到这个情况嘛。
2020-04-26 14:46:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...