我们是销售方，购买方把发票退回，因跨月需冲红冲仓储费发票，怎么做分录，后面附什么凭证？之前做的分录后面附的发票怎么处理？

我们是销售方，购买方把发票退回，因跨月需冲红冲仓储费发票，怎么做分录，后面附什么凭证？之前做的分录后面附的发票怎么处理？

答： 你好借应收负数贷主营业务收入 负数，销项税额 负数，这个做这个，红字发票贴这个还有吗，不需要处理，这个蓝字发票贴之前蓝字分录后面

老师，公司销售货物，但往来单位开来一张仓储专用发票，请问这个仓储费我该怎么做分录

答： 您好，仓储费专用发票分录如下： 借：销售费用-仓储费 应交税费-应交增值税-进项税额 代：现金或者银行存款等科目。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

公司支付的仓储费，应该怎样做分录

答： 你是商贸或者工业的可以做管理费用，借预付贷银存，按月摊销借管理费用贷预付