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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-12-05 17:16

我们公司项目部先收了对方公司的钱，开了收据，然后统一把几家公司的钱一起交给了出纳，出纳把这几笔钱统一出在了一张凭证，后开的发票日期不统一，有的发票是收钱当天就开了的，有的是当月底才开票给对方的，但是问题来了，当月开的发票税都是错的，次月发现做了红字冲销，那我第一次开错票的凭证怎么出，次月冲销后又怎么做账呢？

Hyacinth 追问

2016-12-05 17:19

是先收了钱才开的发票，出纳收钱的时候没有把错发票粘在上面，我月底来做收款凭证的时候对于这些收了钱的发票怎么处理

邹老师 解答

2016-12-05 17:10

你好，具体是什么经济业务

邹老师 解答

2016-12-05 17:17

借；应收账款等科目   贷；主营业务收入  应交税费
冲销做相反分录

邹老师 解答

2016-12-05 17:20

借；预收账款    贷；主营业务收入   应交税费
冲销做相反分录

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