增值税专票不抵扣勾选后发现发票有问题怎么办？

平淡的柚子 追问

2021-06-19 10:51

老师，是勾选不抵扣，不是抵扣。还有那这张票应该怎么处理？已经在系统里勾选了不抵扣。

钟存老师 解答

2021-06-19 11:08

勾选不抵扣正常放到凭证后边
因为还是所得税成本的扣除凭证

平淡的柚子 追问

2021-06-19 11:52

我的意思是，如果发票已经勾选不抵扣了，然后现在发现这张发票有问题，那么应该如何处理？

钟存老师 解答

2021-06-19 11:53

有问题要求对方换票
因为没有抵扣
所以不做申报表或者税费调整的账务处理

平淡的柚子 追问

2021-06-19 11:54

但是老师，那系统里已经勾选不抵扣了，这个该怎么办？

钟存老师 解答

2021-06-19 14:50

不影响
不用管
后期对方冲红就可以的

平淡的柚子 追问

2021-06-19 21:54

好的，谢谢老师