老师:您帮我看看这张凭证，总感觉哪里不对？

老师:您帮我看看这张凭证，总感觉哪里不对？

朴老师

职称：会计师

2021-06-18 14:52

您好，1.计提工资

借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保

3 次月发放工资时

借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金

4 上交杜保

借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
应该这样做

我是夏日里的春天追问

2021-06-18 15:13

老师:我是想让您看看这张凭证有无错误？

朴老师解答

2021-06-18 15:24

这个没有错误的哦

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