老师，我们公司之前会计的没有发票都挂往来上了，好多没有发票的我都不知道怎么处理， 代开的发票和明细对不上，我们这用料不做出入库， 我该怎么办呢， 是不是把票找上就行？

摩登 追问

2021-06-18 16:24

核算了，我昨天把之前的往来都看了一遍，基本往来没有发票的都挂在应付账款，和其他应付款上了

摩登 追问

2021-06-18 16:26

然后之前他做的长期待摊费用人工费，都没有走应付职工薪酬，这个月有一笔也是长摊人工费，那我需要改过来，走一下应付职工薪酬吗

玲老师 解答

2021-06-18 16:32

为职工支付的需要通过应付职工薪酬科目过度。你可以更正一下。

玲老师 解答

2021-06-18 16:32

如果不是本单位支员工的支出，不通过应付职工薪酬。

摩登 追问

2021-06-18 16:43

是我们装修的人工费，现在都做的工资表，但是都是不定时结款，因为每个月的工程不一样。      那我这个月的改一下，之前的结账了就不能改了吧

玲老师 解答

2021-06-18 16:44

是不是你们自己的员工 还是外面人员  

摩登 追问

2021-06-18 16:49

外面的人员，但是没有发票，只能做工资

玲老师 解答

2021-06-18 16:50

不通过应付职工薪酬科目  没有发票正常做账 年报纳税调

摩登 追问

2021-06-18 17:09

通过职工薪酬就不用调整是吗

玲老师 解答

2021-06-18 17:11

签订劳动合同的员工通过应付职工薪酬科目
不需要发票。不调整