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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-06-17 14:34

你好，四月份开附属发票，借应收账款负数贷利润分配负数应交税费应交增值税销项负数开了正数发票，
借应收账款贷利润分配应交税费应交增值税销项。

柚子味的糖果 追问

2021-06-17 15:57

不用调整吗  成本都结转了

郭老师 解答

2021-06-17 16:01

开了正数然后开了负数，这个收入就是零，你的成本不要动。

柚子味的糖果 追问

2021-06-18 08:43

也不用调整损益啥的吗

柚子味的糖果 追问

2021-06-18 08:45

老师
直接就是做相反分录，然后重新开了再正常做分录 也不结转也不做调整

郭老师 解答

2021-06-18 08:47

你好是的，是这么理解的，是这么做的。

柚子味的糖果 追问

2021-06-18 08:50

奥  好的 谢谢老师

郭老师 解答

2021-06-18 08:50

不用客气，工作愉快。

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你好，四月份开附属发票，借应收账款负数贷利润分配负数应交税费应交增值税销项负数开了正数发票， 借应收账款贷利润分配应交税费应交增值税销项。
2021-06-17 14:34:16
你好，因为资料里提供了红字发票，所以在开红字发票当月原收入分录红字重回就可以。
2022-01-02 21:36:07
您好，按当期退回处理 借：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额） 贷：银行存款等 借：库存商品 贷：主营业务成本
2017-01-19 12:56:26
你好！是商业承兑汇票退票吗？之前你们贴现分录写一下
2022-06-01 05:33:25
同学好 退回的冲原来记的分录就可以。
2021-09-26 18:56:45
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