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朋友去年年底将1万应付工资做成10万，入费用了，今年过了年度汇算清缴了，才发现，怎么做分录，是调整以前年度损益吗，调整去年报表，还调整做到今年，冲费用，今年的利润就大了，马上季报所得税，这样预交就多了，怎么处理
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于2021-06-16 23:45 发布 621次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2021-06-16 23:46
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精选问题
有一个情况就是，我们有一些企业经营超过10年以上 问
你好，首先你要确保往来交易和金额要碰平，一笔笔查一下调整到一致 答
我想问，公司挂靠在甲公司下，对甲公司开了发票，为什 问
你好，那你给他的发票他全部都能抵扣了吗？ 答
公司帮别人代缴社保，未申报工资，其他应收款挂的个 问
您好，余额可以转到营业外支出 答
老师 因为留抵退税后未及时调整进项税额转出所 问
尊敬的XX税务局： 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税，退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽，未能及时对进项税额进行相应的转出调整，导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性，并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前，我们已加强内部管理，重新培训了相关财务人员，并修订了财务操作流程，以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误，我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定，及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料，请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人：XX 联系电话：XXXXXXXXXXX 盖章 答
老师好请问成立民间非营利组织时，上交的3万元注册 问
一般情况下，民间非营利组织收到的注册资本： 借：银行存款 贷：非限定净资产 答
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