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朋友去年年底将1万应付工资做成10万，入费用了，今年过了年度汇算清缴了，才发现，怎么做分录，是调整以前年度损益吗，调整去年报表，还调整做到今年，冲费用，今年的利润就大了，马上季报所得税，这样预交就多了，怎么处理
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于2021-06-16 23:45 发布 816次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2021-06-16 23:46
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精选问题
老师，A公司和B公司都是居民企业，B公司是A公司的全 问
A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税，因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入，不重复缴税。 会计分录用 应收股利（非上市公司也适用），投资收益计入利润；汇算清缴时，将 10 万填入 免税收入 做纳税调减，直接免缴对应税款，无需先缴再退 。 答
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