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V1ckynine老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-06-16 11:24

你好，首先请问你的发票是否跨月，如果未跨月是可以重新开具发票的，你可以按照不含税的金额来开票，按照税率13%来看，应该跟你合同上的含税总金额是一致的，26318.1972，不过我们的增值税专用发票上只保留两位，可以考虑重新开具，调整小数位是可以一致的，另外一种办法看看是不是可以跟客户商量，客户能否接受这个差额

a环环a 追问

2021-06-16 11:35

请问怎么调整小数位，发票还没打印出来

V1ckynine老师 解答

2021-06-16 12:01

你好，请问已经生成发票了么？如果生成的话，就请作废重新开具，怎么调整小数，你可以按照含税的金额来填写金额，看看含税和不含税有没有变化，如果按照含税来填写数据金额还是不能完全一致，那就再不含税后面再添加一位小数或者两位小数，去保持的含税和不含税一致

a环环a 追问

2021-06-16 13:39

是发票含税金额比合同含税金额多0.06

a环环a 追问

2021-06-16 13:39

合同上是未税单价

V1ckynine老师 解答

2021-06-16 14:52

你好，是的呀，所以说你就要微调一下，具体还是在开票软件上操作一下子

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相关问题讨论
同学，你好 按照发票金额做账
2022-11-28 12:10:57
合同违约金的增值税专用发票可以抵扣进项税额，但是有一定的要求。首先，购买商品或者提供服务方面，违约金被收入者可以按照有关税法规定，在计算应纳税额时扣除，但必须有可靠的证据证明违约金是由购买商品或者提供服务构成的。其次，购买商品或者提供服务方面，违约金被支付者则不能扣除其应纳税额中的违约金，但是可以以“拆分”的形式，将违约金和购买商品的价款分开办理，将违约金作为一般性支出扣除。 拓展知识：增值税专用发票也可以作为抵扣进项税额的证据。增值税专用发票要求填写购买商品或者提供服务的名称、金额等信息，并且有单位公章或者法人签字确认，是一份比较权威的证据，可以用作抵扣进项税额的凭据。
2023-02-25 17:33:10
 你好 ；   这个就按照106来开票的  
2022-08-08 11:47:48
你好 这个没有具体规定，一般都是要求签合同的，除了小额零星的采购不需要。
2020-06-18 21:12:06
您好，不含税的话，就是  1000/1.13=884.955752212  这样计算的
2023-06-16 14:32:27
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