送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-15 09:26

您好
您把制造费用先结转到生产成本看看

雪柔 追问

2021-06-15 09:35

老师,结完账了,才发现不平的

玲竹老师 解答

2021-06-15 09:35

那制造费用要反结账 结转到生产成本科目的

雪柔 追问

2021-06-15 09:42

老师,直接借制造费用,贷生产成本吗?

玲竹老师 解答

2021-06-15 09:43

借:生产成本
贷;制造费用

雪柔 追问

2021-06-15 09:43

那个金额

雪柔 追问

2021-06-15 09:44

因为我们用的T6用系统自动结转成本

雪柔 追问

2021-06-15 09:45

因为我们用T6直接结转成本,系统结转的

玲竹老师 解答

2021-06-15 09:45

这个分录要自己手工结转
72095.77

雪柔 追问

2021-06-15 09:46

因为我们用T6直接结转成本,系统生成分配的

雪柔 追问

2021-06-15 09:46

好的,我试试

玲竹老师 解答

2021-06-15 09:46

那您制造费用月末不应该有余额的啊 
您软件没有结转啊

雪柔 追问

2021-06-15 09:59

非常感谢您!老师,下次我结账应该如何注意此类问题发生呢?

玲竹老师 解答

2021-06-15 10:05

每个月结账前 先把科目余额表看一下  期间损益是否结转了 制造费用是否结转到了生产成本

雪柔 追问

2021-06-15 10:16

好的,谢谢!

玲竹老师 解答

2021-06-15 10:45

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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