老师，余额表平衡，资产负债表为什么会不平呢？

雪柔 追问

2021-06-15 09:35

老师，结完账了，才发现不平的

bamboo老师 解答

2021-06-15 09:35

那制造费用要反结账 结转到生产成本科目的

雪柔 追问

2021-06-15 09:42

老师，直接借制造费用，贷生产成本吗？

bamboo老师 解答

2021-06-15 09:43

借：生产成本
贷；制造费用

雪柔 追问

2021-06-15 09:43

那个金额

雪柔 追问

2021-06-15 09:44

因为我们用的T6用系统自动结转成本

雪柔 追问

2021-06-15 09:45

因为我们用T6直接结转成本，系统结转的

bamboo老师 解答

2021-06-15 09:45

这个分录要自己手工结转
72095.77

雪柔 追问

2021-06-15 09:46

因为我们用T6直接结转成本，系统生成分配的

雪柔 追问

2021-06-15 09:46

好的，我试试

bamboo老师 解答

2021-06-15 09:46

那您制造费用月末不应该有余额的啊 
您软件没有结转啊

雪柔 追问

2021-06-15 09:59

非常感谢您！老师，下次我结账应该如何注意此类问题发生呢？

bamboo老师 解答

2021-06-15 10:05

每个月结账前 先把科目余额表看一下  期间损益是否结转了 制造费用是否结转到了生产成本

雪柔 追问

2021-06-15 10:16

好的，谢谢！

bamboo老师 解答

2021-06-15 10:45

不客气哈 欢迎有疑问继续提问