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送心意

朴老师

职称： 会计师

2021-06-08 15:32

同学你好
补计提折旧

心亦如水 追问

2021-06-08 15:40

一下子补2年多的?

朴老师 解答

2021-06-08 15:49

对的
是要补这些的哦

心亦如水 追问

2021-06-08 15:50

按什么标准补提?

心亦如水 追问

2021-06-08 15:52

又发现2019年入的不动产登记费用892元也和那个1742一样没有记

朴老师 解答

2021-06-08 15:57

看下多久没折旧了
月数乘以折旧金额

心亦如水 追问

2021-06-08 15:59

也按房屋20年的折旧?

朴老师 解答

2021-06-08 16:03

对的
这个是一样的哦

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相关问题讨论
同学你好 补计提折旧
2021-06-08 15:32:42
您好，没有问题，可以加一个月折旧率，这样计算折旧额方便。 另外就是看到都没有残值，符合公司会计政策就可以。
2020-01-04 11:38:02
你的是不是既要和左边的日期核对上还有和上面的日期核对上吗？比如我截图的数据算是2017年12月的还是2018年8月的
2020-05-14 14:53:07
你好，公式是这样设置的，你对照我截图先看下公式
2020-05-14 14:48:12
同学你好 (一)行次填报 第 1行“一、加速折旧、摊销(不含一次性扣除)”：根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》，在第 1.1 行、第 1.2 行……填报税收规定的资产加速折旧、摊销(不含一次性扣除)优惠事项的具体信息。同时发生多个事项的可以增加行次，但每个事项仅能填报一次。一项资产仅可适用一项优惠事项，不得重复填报。 第2行“二、一次性扣除”：根据相关行次计算结果填报。根据《企业所得税申报事项目录》，在第 2.1 行、第 2.2 行……填报税收规定的资产一次性扣除优惠事项的具体信息。发生多项且根据税收规定可以同时享受的优惠事项，可以增加行次，但每个事项仅能填报一次。一项资产仅可适用一项优惠事项，不得重复填报。 (二)列次填报 列次填报时间口径：纳税人享受加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产， 仅填报采取税收加速折旧、摊销计算的税收折旧、摊销额大于按照税法一般规定计算的折旧、摊销金额期间的金额;税收折旧、摊销小于一般折旧、摊销期间的金额，不再填报本表。同时，保留本年税收折旧、摊销大于一般折旧摊销期间最后一期的本年累计金额继续填报，直至本年度最后一期月(季)度预缴纳税申报。 1. 第1列“本年享受优惠的资产原值” 填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额。 2. 第2列“账载折旧摊销金额” 填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产，会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 3. 第3列“按照税收一般规定计算的折旧摊销金额” 填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销优惠政策的资产，按照税收一般规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额;享受一次性扣除的资产，本列填报该资产按照税法一般规定计算的一个月的折旧、摊销金额。
2022-01-10 14:42:04
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