总公司负债分公司的个税申报和社保代扣代缴 分公司每月给总公司转工资和代扣代缴的社保费 那总公司怎么做账

雨后晴天 追问

2021-06-07 12:43

员工是分公司名下的

meizi老师 解答

2021-06-07 12:44

你好  那你总公司做 ：借其他应收款-分公司贷银行存款。  垫付的款这样挂 

雨后晴天 追问

2021-06-07 12:44

总公司给他计提工资和社保 分公司后面把他的钱再转给总公司 由总公司统一发放和缴纳社保

meizi老师 解答

2021-06-07 12:46

 你好 这个是分公司员工 ； 那分公司  你们当地税务局不要求你报个税 和买社保吗 

雨后晴天 追问

2021-06-07 12:48

分公司那边给他做零申报 他就是不愿意把社保转到分公司 所以没办法只能总公司代做

雨后晴天 追问

2021-06-07 12:49

计提工资也这样挂是吧

meizi老师 解答

2021-06-07 12:50

 你好 是的。 那你社保和工资都要在总公司那边 做申报才行 。 你就挂其他应付款  分公司这边挂 。  

雨后晴天 追问

2021-06-07 12:51

好的 谢谢老师

meizi老师 解答

2021-06-07 12:53

没事的； 希望能帮到你