老师您好，我们目前属于小规模电商平台，用户充值的钱都进入对公账户了，然后对公账户每天有限额，用户想提现提不出来那么多，然后都转到一个人私户里去了在通过线下转给用户，请问这样怎么做账

鳗鱼小蜜蜂 追问

2021-06-04 23:06

主要个人卡里的钱都拿出来给用户了啊，而且还转手了好几个人

鳗鱼小蜜蜂 追问

2021-06-04 23:08

现在通过个人卡都这样走了四百多个了，这种情况怎么处理呀老师

陈诗晗老师 解答

2021-06-04 23:13

在这个帐上，你要么就是对公账户上，要么就是库存现金，就你实际上放到哪个账户，哪些人转手，你是不能体现在账上的，你只能自己做一个备查账薄登记。

鳗鱼小蜜蜂 追问

2021-06-04 23:18

实际上这些钱已经返还给用户了，但是不知道怎么做账啊，而且还有一部分钱是通过农贸公司走出来然后给用户的，实际上这些钱已经都反给客户了，这一部分怎么处理呀老师

陈诗晗老师 解答

2021-06-04 23:28

返给客户的话，客户给你开票了吗？还是说冲减了你的收入。

鳗鱼小蜜蜂 追问

2021-06-04 23:31

老师，是这样的，用户充值到平台公户是没给开发票的，然后经过返还这个过程也是没有发票的，现在这种情况是不知道怎么做账，是做收入还是做预收

陈诗晗老师 解答

2021-06-05 09:54

那你为什么不能直接用公户还给这个客户呢？你这样直接冲减你的收入更好啊。

鳗鱼小蜜蜂 追问

2021-06-05 09:58

老师，之前一直都是我说这样操作的，但还是没做帐，这个不知道怎么挽救，之前的怎么做账

陈诗晗老师 解答

2021-06-05 09:59

那你现在直接用那个库存现金冲减收入就可以了。