老师，我在报企业年报，公司一年是负利润，年报填写里的纳税总额怎么填写，数额怎么查找？我是第一次报年报，请老师指点一下

来来老师

职称：中级会计师

2021-06-04 09:53

你好您看下您的利润表上税金附加有数据吗有的话看城建税有数据吗
其实是看明细账中应交税税费比较准确看看城建税的金额
城建税实际缴纳的金额/0.07或是0.05或0.01（看所在地，城市7%，县城5%，乡镇1%）可以推出实际缴纳的增值税和消费税
之后税金及附加+推出的增值税和消费税+看看管理费用中有没有税费类+所得税费用（您亏损应该是没有所得税）
万元做单位差距不是很大了

" 悠^然.. 追问

2021-06-04 10:19

老师，我的管理费里有社保公积金，余额平，这个不算吧

来来老师解答

2021-06-04 10:54

那个不算税金缴纳的

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