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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-06-03 10:04

你好，是一般纳税人预交了增值税？ 

铁蛋123 追问

2021-06-03 10:05

是的老师

铁蛋123 追问

2021-06-03 10:06

分录该怎么做呢

邹老师 解答

2021-06-03 10:09

你好
借：应交税费—应交增值税（已交税金）
贷：银行存款 

铁蛋123 追问

2021-06-03 10:31

实际缴纳的时候怎么结转呢老师

邹老师 解答

2021-06-03 10:35

你好，与应交税费——未交增值税抵扣的分录是
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费—应交增值税（已交税金）

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本月缴纳上月的增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 本月缴纳当月的增值税 借；应交税费-应交增值税（已交税金） 贷；银行存款
2017-09-20 08:49:10
借应交税费应交增值税未交 营业外支出滞纳金 贷银行存款
2016-06-20 16:00:54
您好，借应交税费贷银行存款。
2022-03-21 13:01:22
月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-01-06 09:56:05
你好，预交的水利建设基金这样做分录 借；应交税费——水利建设基金，贷；银行存款
2019-12-11 10:14:31
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