4月份 银行支出1060元 付了 职工的培训费 但是票只到了 530元 的票 5月份又到了 530元的票 那么我应该怎么做账？

lion 追问

2021-06-02 11:02

我们公司没有其他应付款  是否可以写成其他应收款
借：其他应收款 1060
   贷：银行存款 1060
借：管理费用530
    贷：应付职工薪酬 530
借：应付职工薪酬 530
  贷：其他应收款 530
5月份 530票到
借：管理费用530
    贷：应付职工薪酬 530
借：应付职工薪酬 530
  贷：其他应收款 530

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:03

这样写分录也可以的

lion 追问

2021-06-02 11:09

那  这个 其他应收款 后面的明细不太好带啊   因为 各种费用 暂时无票

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:15

其他应收款后面带对方单位名称啊

lion 追问

2021-06-02 11:19

4月份 银行支出1060元 付了 职工的培训费 但是票只到了 530元 的票 5月份又到了 530元的票
4月份 我做账：
借：管理费用-职工教育经费 1060
      贷：应付职工薪酬-职工教育经费1060
借：应付职工薪酬-职工教育经费1060
   贷：银行存款1060
5月份 票来了 
借：管理费用-职工教育经费 -530
     贷：应付职工薪酬-职工教育经费 -530
借：管理费用-职工教育经费 530
     贷：应付职工薪酬-职工教育经费 530

这么做账行不行？？

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:23

这么做账您管理费用实际只发生了530啊  不对的

lion 追问

2021-06-02 11:24

实际不是发生了1060 吗？？ 只是530 的票没有到呀

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:26

借：管理费用-职工教育经费 1060   借：管理费用-职工教育经费 -530  您这样的写分录就只发生了530啊

lion 追问

2021-06-02 11:31

比如 按老师前面所说的  先写 其他应收款 1060   如果票一张没到  我怎么知道对方公司的开票名称呢 ？
其他应收款后面明细 怎么挂 对方公司名称呢？

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:32

您付款的时候 没有对方单位名称？那您付给谁的？