老师，这个增值税纳税申报表上的，本月数是含税吗？

春花秋实 追问

2021-06-02 10:51

说错了，这个本月数就是本月开出去的不含税的销售额吗？

春花秋实 追问

2021-06-02 10:53

哦，我这个月认证的进项有多余抵扣的留用下月抵扣吗？

春花秋实 追问

2021-06-02 10:57

没有抵扣完的会不会有什么问题？需不需要申请税务办理什么退税流程？就是担心进项后续不能抵扣了

春花秋实 追问

2021-06-02 10:59

老师，就是用本月不含税的销售额*13%就是这个月的销项，应纳税额=不含税的销项-认证可抵扣的进项税额-上月留底+本月转出

春花秋实 追问

2021-06-02 11:26

进项抵扣多了会导致好几个月不用交税，这样税务局会不会查？

春花秋实 追问

2021-06-02 11:29

也确实哟，最安全的做法就是要平衡

bamboo老师 解答

2021-06-02 10:48

您好
增值税纳税申报表上的，本月数是不含税的

bamboo老师 解答

2021-06-02 10:52

本月数就是本月开出去的不含税的销售额 是的

bamboo老师 解答

2021-06-02 10:53

这个月认证的进项有多余抵扣的留用下月抵扣 是的

bamboo老师 解答

2021-06-02 10:59

这不会的 在主表留抵就行了

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:27

有的地区税务会控制税负率 会税务预警的 所以不要一次性勾选认证太多进项税额留抵

bamboo老师 解答

2021-06-02 11:31

嗯嗯 所以要自己权衡