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朴老师

职称： 会计师

2021-06-01 16:50

同学你好
为什么退回的

圆梦 追问

2021-06-01 16:52

因为疫情时不收增值税的政策，生活行业不交增值税，可那时政策不明确就交了，现在退回

朴老师 解答

2021-06-01 16:56

直接原分录负数红冲

圆梦 追问

2021-06-01 17:05

那计提的分录也这样冲红吗？

圆梦 追问

2021-06-01 17:06

可是银行增加了啊

圆梦 追问

2021-06-01 17:07

那是不是先冲红再重做分录？

朴老师 解答

2021-06-01 17:15

嗯
都是要红冲的哦

圆梦 追问

2021-06-01 21:21

都红冲，那银行增加的钱怎么体现？

朴老师 解答

2021-06-02 07:22

借银行
贷应交税费
借计提科目负数
贷应交税费负数
这样做

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你好，借税金及附加贷应交税费，附加税最后结转到本年利润， 借本年利润贷税金及附加
2022-08-17 18:35:06
 你好； 你怎么 不平衡了。  你增值税多少； 附加税计提了多少缴纳了多少； 是否计提和缴纳有差异    
2022-04-15 14:03:07
同学：您好。附加税： 城建税：根据注册地不同，7%、5%、1% 教育费附加：3% 地方教育费附加：2%
2022-04-07 11:05:51
借银行存款 贷应交税费，未交增值税，附加税。
2022-03-22 17:10:37
也就是这一部分税款不需要开到发票里面，借银行存款贷营业外收入。
2022-03-08 19:57:02
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