老师，我想问一下，试算平衡表里的管理费用发生额与利润表里的管理费用发生额不一样可以么 因为里面有一项盘盈材料 的业务是冲减管理费用的，导致平衡表里的发生额与利润表里的管理费用发生额不能一样，否则利润算出来不准 这种情况怎么处理

吴月柳 解答

2016-11-29 19:45

你好，是一样的，试算平衡表里只是借贷方都有发生额，利润表里是余额，你指的是这个意思吧？

吴月柳 解答

2016-11-29 19:54

利润表上填的就是本期发生额，你是手工做账还是软件做账？软件做账如果是冲销管理费用需要在借方用负数表示才能取数的。