老师您好，5月份有一份专票作废了，但在开票系统中没作废，今天抄税发现和账上数字不一样，本月怎么操作

格桑花开 追问

2021-06-01 15:23

你好老师，我没有说明白，五月份怎么处理，账面数字和金三系统不一致，6月份开红字冲红，还要记账吗

格桑花开 追问

2021-06-01 15:24

5月份发票已作废，没有记账

郭老师 解答

2021-06-01 15:25

你好，五月份你需要正常做账的，因为你在系统里并没有作废。

格桑花开 追问

2021-06-01 15:27

那没有收到货款，发票实际已经作废了，怎么办

郭老师 解答

2021-06-01 15:29

借应收账款贷主营业务收入应交税费，这个月开负数发票红冲。

格桑花开 追问

2021-06-01 15:31

谢谢老师点拨，非常感谢

郭老师 解答

2021-06-01 15:32

不用客气，工作愉快。