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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-05-29 15:56

借税金及附加贷银行存款。

愤怒的小鸭子 追问

2021-05-29 15:58

老师那，当时在电子税务局交的时候是不是还有一个分录的啊？

郭老师 解答

2021-05-29 15:59

你好，印花税不用计提，直接做交纳的就可以。

愤怒的小鸭子 追问

2021-05-29 16:01

那要不要打那个完税证明

郭老师 解答

2021-05-29 16:01

需要的
用银行回单和完税证明做的

愤怒的小鸭子 追问

2021-05-29 16:05

就是说完税证明和银行回单是附件，分录只做一个就好了？

郭老师 解答

2021-05-29 16:06

你好，对的，是这么做的。

愤怒的小鸭子 追问

2021-05-29 16:07

嗯嗯，知道了

郭老师 解答

2021-05-29 16:08

不用客气周末愉快。

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您好，计提时借税金及附加贷应交税费，实际缴纳时借应交税费，应交印花税贷银行存款
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计入印花税，借税金及附加，贷应交税费一应交印花税
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