公司属于美术设计外包公司 公司的主要成本是员工的工资 所以这边把员工的工资计入了 生产成本-直接人工 1000 几个总监的工资计入管理费用-员工工资 100 现在汇算清缴 ，填写职工薪酬支出及纳税调整明细表 第一行 工资薪金支出我是填 1100还是填100呢

月月 追问

2021-05-28 17:37

然后另外一张期间费用明细表  第一列职工薪酬 管理费用 我只填 这个100就行吧

月月 追问

2021-05-28 17:40

这个是有勾稽关系的吗  职工薪酬支出及纳税调整明细表的实际发生额 合计    就是期间费用明细表下的 职工薪酬  金额？

meizi老师 解答

2021-05-28 20:37

你好  是的。期间费用  你只需要写 总监部分的工资100元   。