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钟晶
于2021-05-26 16:47 发布 880次浏览
朴老师
职称: 会计师
2021-05-26 16:53
同学你好你的问题是什么呢
钟晶 追问
2021-05-26 18:03
个人承揽了一个装饰工程项目,被挂靠在有资质的公司。合同价款为1300万元,被挂靠公司给了两个对账结算方案给承揽人。方案一,收取管理费1%,材料费和劳务费共收11%(包括增值税9%和附加税2%)。当月需提供50%的材料发票以及10%的成本发票。当月提供可抵扣部分税金,跨月提供不能作为抵扣。(被挂靠公司返税7%给承揽人)方案二,被挂靠公司收取12%的服务费(含管理费及税费),什么发票都不要提供。朴老师,您帮我分析一下哪个方案有利于承揽人?
朴老师 解答
2021-05-26 18:09
你是说挂靠人吗对挂靠人来说哪个划算?
2021-05-27 08:35
是的,哪个方案对挂靠人划算?
2021-05-27 08:39
你开发票还需要缴税吗
2021-05-27 09:39
挂靠方开发票要缴销项税9%的
2021-05-27 09:42
挂靠方每月提供材料发票的50%和成本发票的10%给被挂靠公司,可以返7%的税金,等于是抵扣部分税金。
2021-05-27 09:43
你如果有进项抵扣就选择第一个如果没有进项发票就直接选择第2个
2021-05-27 10:01
主要是材料发票有的税点13%,然后就会相对应增加成本
2021-05-27 10:11
你如果有足够的进项就直接选第一个
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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