老师，公司从银行打款给供应商，借：应付账款，贷：银行存款，科目余额表应付账款在代方，这个为什么出现在代方？

老师，公司从银行打款给供应商，借：应付账款，贷：银行存款，科目余额表应付账款在代方，这个为什么出现在代方？

答： 你好，一般是这样的，借预付账款，贷银行存款，

司是用金碟ERP系统，现在有一笔应付款是用对方的赔偿金抵扣，但不知应付款管理模块如何处理案例：供应商A公司，订单号WE2018110201 总订单金额13970.34（含税价）系统在2018.11.25 暂估入库  借：原材料  12039.58   贷：2202.03应付账款/暂估应付  12039.58现在2019.03月将A公司的赔偿金抵扣这笔暂估应付款12039.58。在系统如何处理这笔科目余额表挂着这笔12039.58的款冲平？

答： 你好，这个erp没用过，你要咨询下金蝶客服了，做分录的话是可以红冲的，要把暂估的红冲了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我是新进入一家公司，之前财务没有做账，我是刚刚接手。现金和银行存款，还有应收账款，应付账款都有数额，请问我该怎么做账。按接手的时间填写的凭证，但科目余额表期初就不平衡了

答： 不平的调利润分配未分配利润