送心意

QQ老师

职称中级会计师

2021-05-26 13:18

你好!具体什么原因?你们审计做?_?用的?

欢欢 追问

2021-05-26 13:22

就是请的事务所的审计出具的呀,应该是为了数据好看点吧,这个要怎么操作呢,我是不是也要同步进行调账呢?

QQ老师 解答

2021-05-26 13:26

你好!如果需要对外提供的话,个人建议调整一下。

欢欢 追问

2021-05-26 13:27

怎么调整呢,在反结账回去在2020年12月份做相关调整分录嘛?

QQ老师 解答

2021-05-26 13:30

你好,在今年做相关调整分录就可以。

欢欢 追问

2021-05-26 13:36

那比如第一个分录怎么做呢

QQ老师 解答

2021-05-26 13:38

你好,如果是上年度的通过以前年度损益调整科目。

欢欢 追问

2021-05-26 13:40

我准备反结账到12月去做,那这个存货要通过什么科目去做呢?

QQ老师 解答

2021-05-26 13:41

你好,库存商品或者是原材料,这需要和你审计沟通一下,他具体调的是什么内容。

欢欢 追问

2021-05-26 13:54

好的,我看他二级科目有合同毛利,合同成本,如果是原材料,那么这个要怎么做呀

QQ老师 解答

2021-05-26 13:54

你好,你们没有合同成本这科目吗?

欢欢 追问

2021-05-26 13:59

有的呢,我们是建筑行业,设置了工程施工-合同成本如图这些科目,但是合同毛利没有呢

QQ老师 解答

2021-05-26 14:10

你好,这样的话你和你们审计的事务所沟通一下,让他们提供一份儿调整的明细科目。

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