汇算清缴时，小规模纳税人水电，销售人员差旅费，还有管理费用办公费用，分别记在哪里

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:15

好的，谢谢老师。  那小微企业，是不是只用填写工资，社保，业务招待费这些就可以了。那上面那些不用填写到其他类目里面吗

bamboo老师 解答

2021-05-25 22:16

您填写的哪个表格？

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:17

105000纳税调整项目明细表

bamboo老师 解答

2021-05-25 22:18

工资 社保填写A105050 业务招待费填写105000纳税调整项目明细表  折旧摊销填A105080

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:20

老师你帮我看下 这个  是不是可以退税

bamboo老师 解答

2021-05-25 22:20

是的 这个是可以退税

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:23

老师帮我看看这个是怎么回事

bamboo老师 解答

2021-05-25 22:27

您打开A107040看了吗 第一行是什么数据

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:29

刚刚看了，数据可能没有更新。 但是怎么要补税呢。因为我的差路费，水电都没有记吧，不知道写在哪里。扣除类调整项目里的其他可以吗

bamboo老师 解答

2021-05-25 22:30

您主表里面管理费用 销售费用没有填数据吗？
您有纳税调增数据啊 增加了应纳税所得额

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:33

但是业务招待费是分开写的，

bamboo老师 解答

2021-05-25 22:34

业务招待费是要分开填的

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 22:58

那小微企业，还有哪些是要分开的呢

bamboo老师 解答

2021-05-26 06:37

纳税调整项目明细表上 栏次里面后面没有注明表格的 有发生就需要单独在这个表填写