公司来办时候买的桌子椅子记入了开办费用。在汇算清缴时，不用单独列出来记折旧吧？

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 19:34

请问为什么我的汇算清缴表格填完了，要多补好多税。。   就是开办费用水电，谢谢费用需要在汇算清缴表格里提现出来吗

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 19:34

具体在哪里填写呢

星河老师 解答

2021-05-25 19:38

同学。
你的期间费用 开办费水电这些 要填A104000    期间费用明细表
你的人工成本要填：A105050    职工薪酬支出及纳税调整明细表

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:04

老师，你好，那请问是不是所有的期间费用都会在表格里面提现出来？

星河老师 解答

2021-05-25 20:05

对的 ，同学，
所有期间费用都要体现出来。

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:05

因为我刚刚填完了，多了好多税要补。不知道哪里错了

星河老师 解答

2021-05-25 20:06

所有期间费用都要体现在A104000    期间费用明细表，没办法分类的就填其他项。

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:08

我没有10400  只有105050

星河老师 解答

2021-05-25 20:09

你们是小规模企业吗？

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:11

填在105050里面的其他可以吗

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:12

嗯嗯，是的。然后我的开办费费用话的话填写在哪里呢

星河老师 解答

2021-05-25 20:16

同学，
一般纳税人是有A104000    期间费用明细表的，你勾选一下。

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:17

老师，我是小规模纳税人

星河老师 解答

2021-05-25 20:20

同学
你主表发图上传老师看一下。

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:24

是几号表格呢

星河老师 解答

2021-05-25 20:30

你把你的汇算清缴申报表主表截图发上来。老师看看你为什么要补税。

寂寞的咖啡豆 追问

2021-05-25 20:37

我刚刚改了一个工资薪金的纳税金额

星河老师 解答

2021-05-26 10:13

同学
老师看到你的截屏里面有A104000 啊，你没有勾选填写吗？
负数不是要你补钱，是要给你退所得税。