我在报年度企业所得税，这个期间费用，管理费用，职工薪酬这一项是只填工资吗，那福利费社保公积金填哪里，填其他里吗

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-05-25 15:36

那计提的税金也要填吗

maize老师 解答

2021-05-25 15:44

你这个做啥，做管理费用 销售费用税金吗有这个就填写 没有不需要填写。

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-05-25 15:47

管理费用里面有个税金，计提印花税分录用的，有100多块钱，计提的也要填到税费里吗

maize老师 解答

2021-05-25 15:54

是的，是的，填写这个管理费用各项税费下面

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-05-26 12:12

这个是什么，也要申报？

maize老师 解答

2021-05-26 12:14

没有关联方一般是不需要申报，你可以问下你税局口径，我看别的学员反馈问专管员不需要管这个表

蓦然回首「」皆梦 追问

2021-05-26 12:15

好哒，谢谢

maize老师 解答

2021-05-26 12:23

好的我先回复别的学员了