老师我们是制造企业，我2、3、4月份计提的工资把员工扣款也计提到工资里面了，我想5月份申报的时候扯平，请问应该怎么做？

512901401 追问

2021-05-25 15:10

老师这回复没动什么意思

郭老师 解答

2021-05-25 15:11

你好，你们集体工资分录怎么做的？

512901401 追问

2021-05-25 15:18

老师我计提工资是这样做的，你看对吗？

郭老师 解答

2021-05-25 15:22

那你红冲的时候不就是做相反的分录吗？

512901401 追问

2021-05-25 15:25

老师我红冲做相反分录是的，那我的成本都要重新算了，还有就是我已经申报了个税了，怎么办

郭老师 解答

2021-05-25 15:28

是的需要的，结转到库存商品里的，也得红冲。

512901401 追问

2021-05-25 15:31

那我个税系统里已经申报了该怎么处理了跟我账上一样啊

郭老师 解答

2021-05-25 15:32

你好
可以去更正申报。

512901401 追问

2021-05-25 15:34

老师我已经更正过一次了，这样会不会有什么风险

郭老师 解答

2021-05-25 15:38

你好，这个没有风险的，你们多给人家申报了才有风险。

512901401 追问

2021-05-25 16:01

老师我可不可以在系统里反结账直接修改凭证，在结账啊

郭老师 解答

2021-05-25 16:05

你好
可以的
可以的
但是财务报表还能修改吗

512901401 追问

2021-05-25 16:07

财务报表自动生成的，只是我已经报了企业所得税了有影响吗老师？

郭老师 解答

2021-05-25 16:08

不是的，我是说你申报的财务报表。

512901401 追问

2021-05-25 16:10

财务报表我没有申报过，就报了1季度的企业所得税

郭老师 解答

2021-05-25 16:14

那就可以反结账修改