老师我们是制造企业，我2、3、4月份计提的工资把员工扣款也计提到工资里面了，我想5月份申报的时候扯平，请问应该怎么做？

512901401 追问

2021-05-25 14:31

老师我说的是我们企业计提的员工工资计提多了

QQ老师 解答

2021-05-25 14:34

我想5月份申报的时候扯平，你是问的账面还是申报？账面的话做原分录红字冲回来就可以的没有跨年

512901401 追问

2021-05-25 14:46

老师我账面跟申报都计提多了怎么办

QQ老师 解答

2021-05-25 14:46

你好！不跨年做红字原分录冲回来就可以的

512901401 追问

2021-05-25 14:48

没有跨年老师，那我红冲回来我的成本不也要重新算了吗

QQ老师 解答

2021-05-25 15:12

你好！可以转到营业外收入，不影响成本

512901401 追问

2021-05-25 15:14

转到营业外收入不就要交税吗？

QQ老师 解答

2021-05-25 15:24

你好！一样的你成本多算了

512901401 追问

2021-05-25 15:28

老师那我个税系统已经申报了该怎么办，5月份有什么办法可以扯平吗？

QQ老师 解答

2021-05-25 15:29

你好！个税的话去要去办理更正申报

512901401 追问

2021-05-25 15:33

需要去大厅申报了

512901401 追问

2021-05-25 15:34

老师我已经更正过一次了，这样会不会有什么风险

QQ老师 解答

2021-05-25 15:35

你好！一般不会的，实际业务

512901401 追问

2021-05-25 16:02

老师我可不可以在系统里反结账直接修改凭证，在结账啊

QQ老师 解答

2021-05-25 16:26

你好！你不是已经申报了吗？会产生差额