老师，你好！小规模企业，企业所得税有一个季度是计提，到另一个季度交的税，现在做年报怎么弄？

1小芳 追问

2021-05-25 09:42

那个填进去都是负数啊

郭老师 解答

2021-05-25 09:44

你好，说明你们多交了税款的。

1小芳 追问

2021-05-25 09:45

但是没多交啊？

郭老师 解答

2021-05-25 09:48

截图你的所得税，主表看一下。

1小芳 追问

2021-05-25 09:55

你帮我看下哇，谢谢

郭老师 解答

2021-05-25 09:57

亏损的为什么交了税款？

郭老师 解答

2021-05-25 09:57

还不是多交吗？亏损是不，需要交税的。

1小芳 追问

2021-05-25 09:59

那是一个季度交的，那是新成立的小规模公司，第一个季度是有盈利的，就交了税，第二个季度是亏损的，就没交。那现在年报是看整一年的亏损是吗?

郭老师 解答

2021-05-25 10:01

不就是多交了吗？整年是亏损的，你们第一季度交了税，这个就属于多娇。

1小芳 追问

2021-05-25 10:02

好的，谢谢老师，我知道了。

郭老师 解答

2021-05-25 10:05

不用客气，工作愉快。