老师你好！我们公司从4月30日申请一般纳税人，但是当月就生效了，4月按小规模3个点开了57500，那4月份的税要怎么申报呢？

来来老师 解答

2021-05-21 19:45

这个一般先报正常票申报 比对不符合找税局做解除
或是大厅手工申报
或是您问下您们税局可以先按3%报可以不 后期红冲重开？
这个没有固定的做法 但是处理确实麻烦一定

学堂用户_ph101859 追问

2021-05-21 19:46

那要交7000多的税费，我们有金融租赁的进项，但是税局的税盘还没下来，抵扣不了，这要怎么操作呢

来来老师 解答

2021-05-21 19:48

这个 确实是开票和申请时候没注意 还有月底时候咱们也没注意
所以问题发生了 需要和税局沟通下了
这确实是咱们自身有瑕疵

学堂用户_ph101859 追问

2021-05-21 19:48

老师，我问了税局，要做冲红处理，但是客户那边不同意，收不回来票

学堂用户_ph101859 追问

2021-05-21 19:49

我这边已经做了0申报了

来来老师 解答

2021-05-21 19:53

恩恩 是的 税局这边还算好沟通 但之后还有再处理吗 这个税局说了必须红冲吗？
要是必须红冲 客户这边还得得协商 告知这个票税率有问题 后期也是有检查风险的

学堂用户_ph101859 追问

2021-05-21 20:06

去税局前台，他们说y要不就冲红处理，要不就按一般纳税人申请，后期去跟专管说明白这样子，但是如果按一般纳税人申请的话，这样就要交7000元的税费，而且今天是税期的最后一天了，如果不处理的话后期又要缴纳滞纳金，这比较麻烦哦

来来老师 解答

2021-05-21 20:09

是的 因为正常是属于一般纳税人就得按一般纳税人的税率了
所以选择认定日期时候有次月 就是为了这个事情
现在还是得看税局的执行情况 

来来老师 解答

2021-05-21 21:53

您好同学 我这边晚间休息话 看到可能会晚 您可以发上来 早晨我起来第一时间会看的